中国共产党泸州市委员会政法委员会2025年单位预算
第一部分中国共产党泸州市委员会政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
（一）市委政法委职能简介
根据《泸州市机构改革方案》（泸委发[2019]2号）和《关于<泸州市机构改革方案>实施意见》（泸机改[2019]3号）文件，市委政法委主要职责是：
1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安泸州、法治泸州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全市维护稳定工作。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议；参与有关制度措施的起草、修改工作。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
7.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题，深化政法改革。
8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管泸州市法学会。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）市委政法委2025年重点工作
一是全力护航高质量发展。紧盯高质量发展首要任务，研究完善保障我市重大战略、重大改革、重大政策、重大项目等落地的法治举措。巩固拓展“法治化营商环境提升年”活动成效，实施酒城法治能级提升攻坚冲刺行动，推动产法协同示范区全面见效，打造一流法治化营商环境的“泸州样板”。
二是全力维护我市安全稳定。纵深推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，攻坚化解重大风险，深化社会治安整体防控和突出问题专项整治，提升重点人群服务管理能力，确保社会大局稳定。
三是全力抓好政法领域改革。聚力健全更高水平平安泸州建设机制，完善我市主动创稳责任体系和工作推进体系，拓展主动创稳新局面。聚力完善更高水平法治泸州建设机制，深化执法司法领域改革，加强政法智能化建设，协同稳步补齐法治体系建设短板。聚力完善党建引领基层治理机制，创新夯实基层治理根基，完成县、乡两级综治中心规范化建设，完善“微网实格”工作体系，深化新时代“枫桥经验”泸州实践。
四是全力淬炼酒城政法铁军。坚持把党的绝对领导贯穿政法工作始终，不断提高党委政法委工作制度化、规范化水平，抓实抓细党管政法的每一项举措，持续淬炼酒城政法铁军，确保全市政法工作持续走在全省前列。
二、部门预算单位构成
市委政法委有一级预算单位3个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位2个，主要包括泸州市综治工作中心和泸州市诉讼服务中心（由泸州市中级人民法院代管）。
第二部分中国共产党泸州市委员会政法委员会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2212.32万元；支出包括：一般公共服务支出1814.12万元、社会保障和就业支出198.35万元、卫生健康支出68.95万元、住房保障支出130.89万元。市委政法委2025年收支预算总数2212.32万元，比2024年收支预算总数2263.79减少51.47万元，主要原因：厉行节约，压减办公经费。
（一）收入预算情况
市委政法委2025年收入预算2212.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2212.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委政法委2025年支出预算2212.32万元，其中：基本支出1549.32万元，占70.03%；项目支出663.00万元，占29.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委政法委2025年财政拨款收支总预算2212.32万元,比2024年财政拨款收支总预算减少51.47万元，主要原因：厉行节约，压减办公经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2212.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1814.12万元、社会保障和就业支出198.35万元、卫生健康支出68.95万元、住房保障支出130.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委政法委2025年一般公共预算当年拨款2212.32万元，比2024年预算数减少51.47万元，主要原因：厉行节约，压减办公经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出941.18万元，占42.54%；一般行政管理事务558.15万元，占25.22%；事业运行209.95万元，占9.49%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出99.85万元，占4.51%；其他组织事务支出5.00万元，占0.22%；行政单位离退休24.31万元，占1.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.03万元，占5.24%；机关事业单位职业年金缴费支出58.02万元，占2.62%；行政单位医疗48.06万元，占2.17%；事业单位医疗14.05万元，占0.63%；公务员医疗补助6.84万元，占0.31%；住房公积金100.72万元，占4.55%；购房补贴30.17万元，占1.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为941.18万元，主要用于：公务人员支出及机关基本运转支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为558.15万元，主要用于：平安建设工作、法学会工作、市综治中心运行等方面，按照财政统一要求已对所有项目设置绩效目标。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为209.95元，主要用于：事业人员的工资、基本运转等支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为99.85万元，主要用于：教转补助、扫黑除恶常态化工作等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为24.31万元，主要用于：离退休人员费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为116.03万元，主要用于：委机关职工养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为58.02万元，主要用于：委机关职工职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为48.06万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为14.05万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.84万元，主要用于：行政、事业人员医疗保险支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：驻村工作队差旅费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为100.72万元，主要用于：行政、事业人员住房公积金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为30.17万元，主要用于：行政人员购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委政法委2025年一般公共预算基本支出1549.32万元，其中：
人员经费1250.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费298.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数61.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费43.00万元。2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是公务活动正常开展，按照“三公”经费相关政策要求，严格规范公务接待。
2025年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长138.88%。主要原因是2025年编制内需更新一辆特种专业技术用车25.00万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费25.00万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障委机关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委政法委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委政法委机关运行经费财政拨款预算为298.45万元，比2024年预算减少41.03万元，下降12.08%。主要原因是：厉行节约，压减办公经费。
（二）政府采购情况
2025年，市委政法委安排政府采购预算214.15万元，主要用于采购货物40.15万元、服务174.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委政法委共有车辆3辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费25.00万元。其中，财政拨款预算安排25.00万元，非财政拨款安排0.00万元。安排大型设备购置经费0.00万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年市委政法委开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2212.32万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算1250.87万元；运转类项目8个，涉及预算298.45万元；其他运转类（常年项目）5个，涉及预算663.00万元。
第三部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金。
表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表